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虚拟机VMware中黑苹果的安装方法

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准备工作

1、安装VMware

2、安装能装黑苹果系统的补丁 安装Unlock3.03

3、准备好黑苹果安装程序,一般是CDR格式或者ISO格式,不是DWG格式

4、重要重要,安装过程全程断网

5、准备好出错命令   应用程序已损坏的问题。命令为 date 0201010116  这个命令对应的版本是10.14.6   其他版本请自行搜索

开始安装

下载VMware Workstations Pro15.1.0并安装

1、下载VMware Workstations Pro15.1.0

官网下载地址:https://www.vmware.com/cn/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html

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直接点击立即下载即可,如果在浏览器中下载比较慢的话,复制下载链接到多线程下载工具进行下载,比如迅雷、Bitcome等。

2、安装VMware Workstations Pro15.1.0

找到下载好的文件,进行安装。

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耐心等待安装完成。

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3、激活VMware Workstations Pro15.1.0

这是一个付费软件,需要注册码进行激活。由于涉及到版权,所以这里并不提供注册码,请自行百度,网上一大堆注册码(注意版本匹配,注册码至少是15.0.0版本的即可激活15.1.0)。

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4、打开VMware Workstations Pro15.1.0,确认是否激活

点击桌面的VMware的快捷图标或者点击左下角的win图标,找到VMware图标,打开VMwareWorkstationsPro。

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点击帮助,选择关于VMwareworkstations查看激活信息。

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二、下载Unlock3.0.2文件并安装

1、下载Unlock3.0.2文件

下载地址:https://www.sdbeta.com/wg/2017/1014/213230.html

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解压到你安装VMware的VMware目录下。

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2、关 闭 V M w a r e 四 个 服 务 \color{red}关闭VMware四个服务VMware

首先打开服务

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全部关闭后的状态

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3、安装Unlock3.0.2

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会打开一个dos窗口,等待运行完毕,会自动关闭。

4、验证Unlock3.0.2是否安装成功

打开VMwareworkstations

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看到macOS的版本选择列表,说明unlock安装成功。

开始安装OS

①、新建一个虚拟机

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②、浏览cdr镜像的位置

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③、设置虚拟机机为mac 10.15类型

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④、配置虚拟机

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⑤、开启虚拟机系统

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⑥、将磁盘抹为mac扩展日志式分区

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⑦、开始安装黑苹果

Catalina 10.15

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如 果 提 示 镜 像 过 期 、 出 现 问 题 啥 的 , 说 明 你 的 镜 像 不 完 整 , 请 更 换 或 者 重 新 制 作 镜 像 ! \color{red}如果提示镜像过期、出现问题啥的,说明你的镜像不完整,请更换或者重新制作镜像!

自动重启后,会有一次较长时间的读条,耐心等待即可。

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读完进度条后,会再次自动重启,进入系统设置界面

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⑧、设置黑苹果

Catalina 10.15

系统

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⑨、创建系统账户

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如果登录的appleID这个界面会停两三分钟,耐心等待,马上就进入桌面了~

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VMware安装macOSCatalina10.15虚拟机安装完毕

用友U8案例教程总账后台配置

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目录

总账选项设置

凭证类别

外币设置

常用会计科目设置

总账选项设置

案例

erplabs整机公司总账模块与其它模块集成使用,包括应收应付、固定资产、存货核算、实际成本模块,这些模块都有凭证传递到总账。公司财务要求总账凭证自动编号、断号自动填补。为保证总账与应收应付数据一致,应收应付受控科目凭证通过应收应付模块传递到总账,不能在总账直接记账;在ERP进行相关配置满足业务需求。

点击,进入下一界面

字 段 名 字 段 用 途 及 说 明
制单序时控制 此项和”系统编号”选项联用,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,10月25日编制25号凭证,则10月26日只能开始编制26号凭证,即制单序时,如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。
可以使用应收受控科目 本案例不勾选。若科目为应收款管理系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应收系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。注意:总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不平。
可以使用应付受控科目 本案例不勾选。若科目为应付款管理系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应付系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。
可以使用存货受控科目 本案例不勾选。若科目为存货核算系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许存货核算系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。
现金流量科目必录现金流量项目 选择此项后,在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。
自动填补凭证断号 如果选择凭证编号方式为系统编号,则在新增凭证时,系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号.
系统编号 系统在”填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号,即”系统编号”

点账簿,进入下一界面

默认设置即可。点权限,进入下一界面

默认设置即可。点其它,进入下一界面

字 段 名 字 段 用 途 及 说 明
客户、供应商显示名称 设置在凭证、账表显示和打印时客户、供应商的名称,可以选择是简称还是全称。如果选择全称,且客户、供应商档案中客户、供应商全称为空,系统自动显示简称。
启用多币种核算 选中该选项,会计科目可以设置为多个币种核算,填制凭证可以录入多币种数据、账表可以查询多个币种的数据。
启用调整期 是否启用审计调整期间

点确定保存退出。

凭证类别

案例

erplabs整机公司凭证类别只有“记”字凭证一种,在ERP维护凭证字号。

点击,进入下一界面

本案例设置类别“记”。


外币设置

案例

erplabs整机公司本位币是人民币,有美元、港币等外币业务,在ERP新增相关外币及记账汇率。

点击,进入下一界面

字 段 名 字 段 用 途 及 说 明
固定汇率 选“固定汇率”即可录入各月的月初汇率,选“浮动汇率”即可录入所选月份的各日汇率。
币符及币名 所定义外币的符号及其名称,如美元,其币符可以定义为USD,名称定义为美元,币符为必输项。
折算方式 本案例设[外币*汇率=本位币]
记账汇率 制单时,系统自动显示此汇率,如果用户使用固定汇率(月初汇率),则记账汇率必须输入,否则制单时汇率为0。
调整汇率 即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用,平时可不输,等期末可输入期末时汇率,用于计算汇兑损溢,本汇率不作其它用途。

用友U8案例教程总账前台操作

whhxsk阅读(66)

目录

新增总账凭证

查询凭证

成批审核凭证

记账所有凭证

查询明细分类账

期未汇兑损益

结转制造费用

结转期间损益

查询科目余额表

对账

总账结账

新增总账凭证

计提直接人工费用

案例

10月各基本生产部门发生的直接人工成本数据如下,新增财务凭证:借:生产成本-直接人工 贷:应付职工薪酬。

生产车间 直接人工(元)
A组装线 20000
B组装线 22500
X包装线 10000

点增加,进入下一界面

输入摘要、科目、借方贷方金额,部门辅助核算科目弹出如下部门选择界面

选择部门,点确定,最后保存凭证。凭证分录:借:生产成本-直接人工(部门)  贷:应付职工薪酬

计提间接人工费用

案例

10月生产管理部门发生并分摊给基本生产部门的间接人工数据如下,新增财务凭证:借:制造费用-薪酬福利 贷:应付职工薪酬

生产管理部门 间接人工(元)
A组装线 10000
B组装线 10000
X包装线 10000

保存凭证。凭证分录:借:制造费用-薪酬福利(部门) 贷:应付职工薪酬

查询凭证

案例

10月各基本生产部门发生的制造费用-折旧费数据如下,在固定资产模块运行折旧生成凭证传递到总账。显示折旧凭证:借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧。

生产车间 折旧费(元)
A组装线 950
B组装线 950
X包装线 1900

点击,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

双击某个凭证编号打开凭证,进入下一界面

显示折旧凭证。借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧

成批审核凭证

后台已设置审核才能过账凭证,制单人与审核人不能为同一用户。

点击,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

全选,点审核,弹出如下审核提示界面

确定

可看到“审核人”列已显示审核人。

记账所有凭证

U8系统凭证必须记账后,账簿中才有相关科目数据。

点击,进入下一界面

点全选,记账范围出现1-57,点记账,弹出下图界面

点确定完成凭证记账。

查询明细分类账

点击,进入下一界面

选择月份、科目,点确定,进入下一界面

显示应收账款明细,右上角可切换显示样式到外币金额式,币种下拉框可切换币种。

下图显示银行科目币种为美元

显示美元-中国银行存款账户,外币金额式美元币种明细。

期未汇兑损益

以下应付款模块运行汇兑损益

点击,进入下一界面

点下一步,进入下一界面

无业务数据。

以下应收款模块运行汇兑损益

点击,进入下一界面

全选,下一步

完成,弹出如下提示

点是,进入下一界面

保存凭证。生成凭证:借:应收账款 贷:财务费用-汇总损益

以下总账运行汇兑损益

总账只进行现金银行存款科目的汇兑损益处理,应收应付往来科目受控应收应付模块,在相关模块处理。

下面进行先总账汇兑损益定义

点击,进入下一界面

外币银行科目设为Y,汇总损益入账科目选入“财务费用-汇兑损益”科目,点确定退出。

下面运行汇兑损益结转

点击,进入下一界面

选择汇兑损益结转,点确定,进入下一界面

点确定,进入下一界面

保存凭证。生成凭证:借:银行存款 贷:财务费用-汇兑损益

结转制造费用

成本会计期末应把所有制造费用科目余额转入生产成本-制造费用科目,这个经常性工作可先定义转账凭证模板,然后每月根据模板执行即可。生成财务凭证:借:生产成本-制造费用 贷:制造费用-折旧费 贷:制造费用-薪酬福利。

下面选自定义转账模板

点击,进入下一界面

维护转账模板,输入借方生产成本-输入制造费用科目,贷方各制造费用明细科目。

下面运行转账模板

选自定转账,全选,点确定,进入下一界面

保存凭证。生成财务凭证:借:生产成本-制造费用 贷:制造费用-薪酬福利 贷:制造费用-折旧费

结转期间损益

总账会计期末应把所有期损益科目余额转入本年利润科目,这个是系统提供的标准功能,生成生成财务凭证:

借:收入类科目 贷:本年利润  借:本年利润 贷:期间费用科目。

点击,进入下一界面

选期间损益结转,点全选,点确定,进入下一界面

保存凭证。然后去审核、过账生成的凭证。生成生成财务凭证:借:收入类科目 贷:本年利润  借:本年利润 贷:期间费用科目。

查询科目余额表

科目余额表是总账重要的报表,财务报表中资产负债表及利润表主要是根据余额表数据生成,科目余额表主要显示各科目期初余额借方贷方、本期发生借方贷方、本年累计借方贷方、期末余额借方贷方。

选择查询月份,点确定,进入下一界面

显示10月科目余额界面

用友U8案例教程固定资产前台操作

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目录

固定资产初始数据录入

查询初始固定资产

录入总账期初余额

固定资产对账

新增固定资产

查询固定资产

生成凭证 固定资产新增

固定资产原值增加

生成凭证 原值增加

固定资产报废

生成凭证 固定资产报废

折旧计提

固定资产与总账对账

固定资产结账

固定资产初始数据录入

案例

根据以下明细数据录入固定资产期初数据

资产分类 名称 部门 购买日期 使用年限 原值 累计折旧
家电家具 空调1 财务部 20160701 5 3000 665
电子设备 电脑1 财务部 20160701 3 5000 1847.22
电子设备 电脑2 财务部 20160701 3 5000 1847.22
生产机器 生产机器A A组装线 20150101 10 120000 30400
生产机器 生产机器B B组装线 20150101 10 120000 30400
生产机器 生产机器X X包装线 20150101 10 240000 60800

点击,进入下一界面

勾选资产类别,点确定,进入下一界面

录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧,保存。其它信息自动带出。其它资产相同方法录入。(实务中可批量导入期初固定资产)

查询初始固定资产

点击,进入下一界面

注意设置时间范围,点确定,进入下一界面

显示录入的期初固定资产原值、累计折旧、净值明细。

录入总账期初余额

录入后点试算,确保试算平衡。

固定资产对账

勾选固定资产与累计折旧,勾选包含未记账记录,点确定,进入下一界面

显示对账结果,最后期未余额列平衡。

新增固定资产

案例

10月新购电脑一台,详细数据如下,录入新固定资产卡片。

资产分类 名称 部门 购买日期 使用年限 原值
电子设备 新购电脑3 采购部 20171020 3 6000

点击,进入下一界面

勾选类别,点确定,进入下一界面

录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、增值税,保存。其它信息自动带出。

查询固定资产

点击,进入下一界面

注意开始使用日期,点确定,进入下一界面

最后一行为新增的固定资产。原值6000元,累计折旧为0。

生成凭证 固定资产新增

案例

10月新购电脑一台,详细数据如下,生成凭证:借:固定资产 借:进项税 贷:银行存款

资产分类 名称 部门 购买日期 使用年限 原值
电子设备 新购电脑3 采购部 20171020 3 6000

点击,进入下一界面

业务类型选新增资产,点确定,进入下一界面

选择列打Y,点制单设置页,进入如下界面

点凭证,进入下一界面

保存。生成凭证:借:固定资产 借:进项税 贷:银行存款 (注:本案列进项税金额不正确)

固定资产原值增加

案例

10月生产线现有生产机器A改造升级,增加原值3万元,录入原值变动单

资产分类 名称 部门 购买日期 使用年限 原值
生产机器 生产机器A A制造中心 20150101 10 30000

点击,进入下一界面

增加金额输入30000元,保存。

生成凭证 原值增加

用友U8案例教程应付管理前台操作

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目录

一.采购发票处理

新增采购发票

查询采购发票

审核采购发票

生成凭证 采购发票

二.委外发票处理

新增委外发票

查询委外发票

审核委外发票

生成凭证 委外发票

三.应付模块操作

显示采购发票列表

新增付款单

生成凭证 付款单

核销 付款冲应付

新增应付票据

生成凭证 应付票据

应付票据付款结算

生成凭证 应付票据付款

核销 付款冲应付

新增预付款单

生成凭证 预付款单

一.采购发票处理

新增采购发票

案例

采购发票由应付会计操作,乙供应商是月结供应商,当月采购入库物料全部开票,根据入库单在ERP生成采购发票。

供应商 币别 物料名称 采购数量 入库数量 开票数量 含税单价 价税合计
乙供应商 美元 A11进口原材料 2000 2000 2000 35.1 70200
美元 H11进口原材料 1500 1500 1500 40.95 61425
美元 总计 131625

点增加旁下拉按钮,如下图示

选入库单,进入下一界面

来源单据类型选采购入库单,点确定,进入下一界面

在上图勾选乙供应商入库单号旁方框,下方自动勾选明细行,如下图示所示

选择相关单据后,点左上方确定,进入如下界面

保存、复核。

查询采购发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

此界面可点输出导出,双击打开

此界面可弃复、修改、删除、复核采购发票。采购发票必须在应付模块审核才能生效。

审核采购发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

显示乙供应商采购发票汇总原币金额:131625美元。勾选需要的发票,点审核,弹出如下窗口。

确定

生成凭证 采购发票

案例

本案例应付账款科目受控应付系统,采购发票生成凭证只能在应付模块生成。乙供应商应付发票汇总原币金额如下所示,在ERP生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款

供应商 币别 原币金额 备注
乙供应商 美元 131625 美元含税金额

点击,进入下一界面

勾选发票,点确定,进入下一界面

选择标志列选中、点制单,进入下一界面

注意原币列显示原币金额、币别、汇率,点保存。生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款

二.委外发票处理

新增委外发票

案例

甲供应商是月结供应商,当月委外入库的物料全部开票,根据委外入库单在ERP生成委外采购发票。

供应商 币别 物料名称 采购数量 入库数量 开票数量 含税单价 含税金额
甲供应商 人民币 B2外协件 2000 2000 2000 23.4 46800
人民币 H2外协件 1500 1500 1500 29.25 43875
人民币 总计 90675

点增加旁下拉按钮,如下图示

选委外入库单,进入如下界面

确定,进入下一界面

勾选上方入库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

保存、复核。

查询委外发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

此界面可点输出导出,双击打开,进入下一界面

此界面可弃复、修改、删除、复核委外发票。

审核委外发票

查询,进入下一界面

采购类型选委外加工,点确定,进入下一界面

显示甲供应商委外发票汇总原币金额:90675元。勾选需要的发票,点审核,弹出如下窗口。

确定

生成凭证 委外发票

U8系统采购发票在应付模块生成凭证。甲供应商应付发票汇总原币金额如下所示,在ERP生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款

供应商 币别 原币金额 备注
甲供应商 人民币 90675 人民币

点击,进入下一界面

勾选发票,点确定,进入下一界面

选择需要生成凭证的采购发票,点制单,进入下一界面

保存。 生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款

三.应付模块操作

显示采购发票列表

erplabs整机公司10月在ERP查询显示应付发票数据如下

供应商 币别 原币金额 备注
乙供应商 美元 131625 美元含税金额
甲供应商 人民币 90675 人民币

点查询,进入下一界面

点确定,进入下一界面

此界面可点输出导出,在此可看到各供应商应付发票

新增付款单

案例

付给甲供应商10月货款90675元,录入收款单。

供应商 币别 金额 备注
甲供应商 人民币 90675 付款单

点增加,进入下一界面

保存、审核

用友U8案例教程应收管理前台操作

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目录

一.销售发票处理

新增销售专用发票-分期收款

新增销售专用发票-普通销售

新增销售普通发票

查询销售发票

审核销售发票

销售发票生成凭证

二.应收模块操作

新增收款单

收款单生成凭证

核销 收款冲应收

新增应收票据

应收票据生成凭证

应收票据收款结算

应收票据结算生成凭证

核销 收款冲应收

新增预收款单

预收款单生成凭证

核销 预收冲应收

生成凭证 预收冲应收

一.销售发票处理

新增销售专用发票-分期收款

案例

根据与国内客户分期收款协议,分二期收款每期50%,对分期收款销售出库开出50%数量发票,当期部分数量确认收入与成本;普通销售出库全部数量开票,当期全部数量确认收入与成本。注意本案例国外客户不需要开专用发票,只开普通发票,虽然是分期收款销售但当期全部确认收入与成本,只是财务分期收取货款形式。

销售方式 客户 币别 产品名称 出库数量 发票数量 含税单价 未开票数量 备注
分期收款 龙客户 人民币 A黑色成品 100 50 600 50 分二期收,每期50%
A白色成品 100 50 600 50
H金色成品 100 50 900 50
普通销售 龙客户 人民币 A黑色成品 140 140 600 0 全部出库数量开票
A白色成品 140 140 600 0
H金色成品 140 140 900 0
分期收款 虎客户 人民币 A黑色成品 100 50 600 50 分二期收,每期50%
A白色成品 100 50 600 50
H金色成品 100 50 900 50
普通销售 虎客户 人民币 A黑色成品 160 160 600 0 全部出库数量开票
A白色成品 160 160 600 0
H金色成品 160 160 900 0
分期收款 印度大象 美元 A黑色成品 200 200 100 0 视同普通销售
A白色成品 200 200 100 0
H金色成品 200 200 150 0
分期收款 美国花旗 美元 A黑色成品 300 300 100 0 视同普通销售

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入下一界面

取消,返发票界面(如果单头是普通销售,查询条件业务类型是分期收款也将不能参照分期分收款出库单)

修改业务类型为分期收款、销售类型为分期收款销售。点参照,弹出过滤界面,点确定,进入下一界面。

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

根据分期收款情况,每期50%,修改数量为50,如下图所示

保存、复核。


新增销售专用发票-普通销售

根据前面案例数据录入,注意普通销售发票与分期收款销售发票分开做单,以便财务记账处理。

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入下一界面

确定,进入下一界面

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

保存、复核。


新增销售普通发票

说明:对于不需开专用发票,或税率为0的客户,可以在系统开普通发票,本案例国外客户不需要开专用发票,销项税率为0可以开普通发票(不考虑关税),并且销售时虽然是分期收款销售,但是可以销售出库时全部数量确认收入和成本,分期收款通过财务收款实现。

点增加旁下拉按钮,如下图示

选出库单,进入如下界面

注意单头业务类型与查询条件界面都为分期收款。确定,进入下一界面

勾选上方出库单,下方自动勾选明细行,如下图示

点左上方确定,进入如下界面

虽然是分期收款销售,不开专用发票,可以当期全部确认收入与成本,保存、复核。

查询销售发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定

此界面可点输出导出,双击打开,进入下一界面

此界面可输出、弃复、修改、删除、复核销售发票。

销售发票汇总数据

销售方式 客户 币别 应收金额 备注
分期收款 人民币 105000 分二期收,每期50%
普通销售 人民币 294000 全部数量确认收入与成本
分期收款 人民币 105000 分二期收,每期50%
普通销售 人民币 336000 全部数量确认收入与成本
分期收款 印度大象 美元 70000 国外不开专用发票,可视同普通销售,当期全部数量确认收入与成本
分期收款 印度花旗 美元 105000 国外不开专用发票,可视同普通销售,当期全部数量确认收入与成本

审核销售发票

点查询,进入下一界面

根据需要设置查询条件,点确定,进入下一界面

勾选需要的发票,点审核,弹出如下窗口

确定

销售发票生成凭证

说明:应收账款科目受控于应收模块,销售发票生成凭证只能在应收模块进行。

点击,进入下一界面

勾选发票,点确定,进入下一界面

选择需要生成凭证的销售发票,点制单,进入下一界面

点下一张,显示下一张凭证

保存/成批保存凭证。生成凭证:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:销项税 。其它发票相同操作。

二.应收模块操作

新增收款单

案例

收到龙客户10月货款399000元,其中分期收款105000元,普通销售货到收款294000元。录入收款单。

客户 币别 金额 备注
龙客户 人民币 399000 收到龙客户10月货款

点增加,进入下一界面

单据头选择客户、币种、结算方式,输入金额。

单据体款项类型选“应收款”,带出科目。保存、审核。

用友U8案例教程存货核算前台操作

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目录

一.采购成本核算

显示采购发票

显示采购发票凭证

采购结算

结算成本处理

生成凭证 红字回冲单

暂估成本录入

正常单据记账

生成凭证 采购入库单(暂估记账)

二.委外成本核算

委外材料出库单价格处理

委外核销处理

显示委外发票

显示委外发票凭证

委外结算

结算成本处理

生成凭证 红字回冲单

正常单据记账

生成凭证 采购入库单(报销记账)

暂估成本录入

生成凭证 委外入库单(暂估记账)

生成凭证 委外材料出库单

三.销售成本核算

显示销售发票

显示销售发票凭证

销售出库单记账

生成凭证 分期收款销售出库

生成凭证 普通销售销售出库

生成凭证 分期收款发出商品专用发票/普通发票 30

一.采购成本核算

显示采购发票

新增采购发票详细操作见应付模块。此处显示已生成采购发票。

双击打开,进入下一界面

业务类型“普通采购”对应的是采购发票,业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

显示采购发票凭证

U8系统采购发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。采购发票在应付模块生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款。

双击打开,进入下一界面

生成凭证:借:原材料 借:进项税 贷:应付账款

采购结算

本功能主要实现采购发票与采购入库关联,以确定采购入库成本。

点选单,进入下一界面

点查询,弹出如下窗口

选供应商,点确定,进入下一界面

上方勾选需结算的采购发票,点匹配—按发票列表匹配,下方入库单明细可自动勾选。点确定,返回下一界面

点结算,弹出如下提示

点确定完成结算。

结算成本处理

以前期间采购入库发票未到,先暂估记账,当期收到发票并结算后,通过结算成本处理功能生成红字回冲单,并且根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。

点确定,进入下一界面

本案例中没暂估业务(期初初始化时未录入采购暂估),实务中一般有业务处理。

生成凭证 红字回冲单

上一步骤结算处理生成的红字回冲单,根据红字回冲单生成红字回冲凭证。本案例没业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。

点选单,进入下一界面

勾选红字回冲单、勾选蓝字回冲单(暂估)、勾选蓝字回冲单(报销),点确定,进入下一界面

本案例无暂估回冲业务。选单类型“红字回冲单”将生成财务凭证:借:原材料(红字) 贷:应付暂估(红字),也即暂估冲回凭证。是部分结算时生成相关凭证。

暂估成本录入

对于发票未到的采购入库单,进行零单价,错误单价处理。

点查询,进入下一界面

点确定,进入下一界面

本案例没有零单价采购入库业务。

正常单据记账

下面先对采购入库单进行正常单据记账。

点查询,进入下一界面

单据类型选采购入库单。点确定,进入下一界面

勾选全部,点记账。其中灰色的委外入库不能勾选,因为还没委外核销。

生成凭证 采购入库单(暂估记账)

选单类型“采购入库单(暂估记账)”,将生成财务凭证:借:原材料 贷:应付暂估。

点选单,进入下一界面

勾选采购入库单(暂估记账),点确定,进入下一界面

全选,确定,进入下一界面

点制单,进入下一界面

采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

保存/成批保存。采购暂估,生成凭证:借:原材料 贷:应付暂估

二.委外成本核算

委外材料出库单价格处理

本功能主要是委外类型材料出库单零单价处理,错误单价处理。

点查询,进入下一界面

出库类别选“委外倒冲出库”,确定,进入下界面

可看到单价为零,双击打开

点修改,输入单价,保存。

委外核销处理

本功能主要是实现委外材料出库与委外入库关联,用于计算委外加工订单行项目的材料费用。

确定,进入下一界面

上方选中委外入库单某行,点自动、下方委外材料出库自动选中,然后点核销,弹出如下成功提示。

其它委外入库单明细行相同处理,实务中可批量核销。

显示委外发票

新增委外发票详细操作见应付模块。此处显示已生成委外发票。

此界面可点输出导出,双击打开

业务类型“委外加工”对应的是委外发票。

显示委外发票凭证

U8系统委外发票生成凭证在应付模块进行,详细操作见应付模块。委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款。

双击打开,进入下一界面

委外发票在应付模块生成凭证:借:委托加工物资-加工费 借:进项税 贷:应付账款(加工费的借方在此产生)。

用友U8案例教程委外管理前台操作

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新增委外供应商

增加委外供应商与普通采购供应商操作相同,区别是勾选委外属性即可。

点增加,进入下一界面

输入供应商编码、简称、名称、币种、税率、勾选委外,保存。

新增委外采购价格资料

案例

erplabs整机公司委外价格由专门人员在ERP维护,根据以下明细在ERP录入。

物料名称 供应商 单价类型 单价 币别
B2外协件 甲供应商 订单委外单价 20 人民币
H2外协件 甲供应商 订单委外单价 25 人民币

点增加,进入下一界面

单据头选择含税价,单据体选择供应商、存货编码,输入原币单价、税率,自动计算含税单价,保存。

显示委外订单

案例

委外订单已在需求规划章节根据MRP计划单下达生成,详细操作见需求规划。委外订单明细以下。

供应商 币别 物料名称 数量 单价 金额 税率
甲供应商 人民币 B2外协件 2000 20 40000 17%
H2外协件 1500 25 37500 17%

显示计划生成委外订单。

用友U8案例教程需求规划前台操作

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目录

新增产品预测单

累计提前天数推算

MRP计划生成

查看MRP错误信息

MRP计划维护

新增产品预测单

案例

erplabs整机公司10月根据产品规划及市场预测,在ERP新增以下产品预测单。

产品名称 预测数量 预测起始日期 预测结束日期
A黑色成品 1000 2017-10-10 2017-10-30
A白色成品 1000 2017-10-10 2017-10-30
H金色成品 1500 2017-10-10 2017-10-30

点新增,进入下一界面

字 段 名 字 段 用 途 及 说 明
单据类别 选择预测订单预测对象是MPS件或MRP件。
预测版本号 若单据类别为MPS,则必须输入版本类别为MPS的预测版本号;若单据类别为MRP,则须输入版本类别为MRP的预测版本号
均化类型 可选择”不均化/日均化/周均化/月均化/时格均化”之一,作为表体资料新增时的默认值。
均化取整 可选择”不取整/取上整/取下整”之一,作为表体资料新增时的默认值。

选入物料编码,自动带出名称、规格型号、项目,录入预测数量、起始日期、结束日期。保存审核。

累计提前天数推算

点执行,弹出如下界面

MRP计划生成

案例

根据上步新增预测单数据,计划员在ERP系统运行MRP计划,生成计划订单。

产品名称 预测数量 预测起始日期 预测结束日期
A黑色成品 1000 2017-10-05 2017-10-30
A白色成品 1000 2017-10-05 2017-10-30
H金色成品 1500 2017-10-05 2017-10-30

点执行,显示如下处理进度

完成后弹出如下窗口

点确定,弹出如下图示

查看MRP错误信息

上步MRP计划生成时,如果提示有例外报告产生,需行动本功能查看错误信息。

点确定,进入下一界面

显示MRP错误信息,提示委外件未定义有效的BOM。处理错误后再重新运行MRP计划生成功能,直到没有例外错误。

MRP计划维护

案例

上步MRP计算生成采购计划、自制计划、委处计划订单,通过本步生效与下达动作,生成采购模块请购单、生产模块生产订单、委外模块委外订单。

点查询,进入下一界面

选择计划代码,确定

点生效后,下达生产、下达采购、下达委外按钮变为可操作状态,如下图示

下达请购单

点采购计划页,点下达请购旁下拉“当前页下达”

全选,点生单

点是,进入下一界面

显示生成的请购单列表。

下达生产订单

点自制计划页,点下达生产旁下拉“当前页下达”

全选,保存,弹出如下提示

点联查,进入下一界面

显示生成的生产订单。

下达委外订单

根据委外计划直接生成委外订单。

点委外计划页,点下达委外旁下拉“当前页下达”

点全选、生单,弹出如下提示

点是,进入下一界面

显示生成的委外订单。

36个JS特效教程,学完即精通

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教程介绍

JavaScript特效教程,学完你就能写任何特效。本课程将JavaScript、BOM、DOM、jQuery和Ajax课程中的各种网页特效提取出了再进行汇总。内容涵盖了几乎网页中所有常见的特效实现, 每个实例都极具代表性,对学习前端技术有很大的帮助。

学习地址

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